ISO 37301: 2021 过程和文件清单
GB/T35770—2022/ISO37301:2021 合规管理体系过程和文件清单ISO37301: 2021 过程和文件清单
序号过程文件编号程序文件对应条款
1组织环境分析管理过程LS.CMS.SP.01《环境分析管理程序》4.1
2相关方要求管理过程LS.CMS.SP.02《相关方要求管理程序》4.2
3CMS范围管理过程LS.CMS.SP.03《CMS范围管理程序》4.3
4CMS过程策划管理过程LS.CMS.SP.04《CMS过程策划管理程序》4.4
5合规义务管理过程LS.CMS.SP.05《合规义务管理程序》4.5
6合规风险评估管理过程LS.CMS.SP.06《合规风险评估管理程序》4.6
7领导和承诺管理过程LS.CMS.SP.07《领导和承诺管理程序》5.1
8合规方针管理过程LS.CMS.SP.08《合规方针管理程序》5.2
9职责和权限分配管理过程LS.CMS.SP.09《职责和权限分配管理程序》5.3
10风险和机遇管理过程LS.CMS.SP.10《风险和机遇管理程序》6.1
11合规目标管理过程LS.CMS.SP.11《合规目标管理程序》6.2
12合规变更管理过程LS.CMS.SP.12《合规变更管理程序》6.3
13合规规划管理过程LS.CMS.SP.13《合规规划管理程序》7.1
14人力资源管理过程LS.CMS.SP.14《人力资源管理程序》7.2、7.3
15合规沟通管理过程LS.CMS.SP.15《合规沟通管理程序》7.4
16文件/记录管理过程LS.CMS.SP.16《文件/记录管理程序》7.5
17CMS运行管理过程LS.CMS.SP.17《CMS运行管理程序》8.1
18合规风险控制管理过程LS.CMS.SP.18《合规风险控制管理程序》8.2
19疑虑报告和调查管理过程LS.CMS.SP.19《疑虑报告和调查管理程序》8.3、8.4
20监视和测量管理过程LS.CMS.SP.20《监视和测量管理程序》9.1.1、9.1.5
21合规绩效管理过程LS.CMS.SP.21《合规绩效管理程序》9.1.2、9.1.3、9.1.5
22合规报告管理过程LS.CMS.SP.22《合规报告管理程序》9.1.4、9.1.5
23内部审核管理过程LS.CMS.SP.23《内部审核管理程序》9.2
24管理评审管理过程LS.CMS.SP.24《管理评审管理程序》9.3
25持续改进管理过程LS.CMS.SP.25《持续改进管理程序》10.1
26不符合及纠正管理过程LS.CMS.SP.26《不符合及纠正管理程序》10.2
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